| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202011 | 0원 | 2명 | 1명 | 4명 |
| 202012 | 2,741,500원 | 2명 | 0명 | 5명 |
| 202101 | 2,213,200원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202102 | 2,213,200원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202103 | 2,213,200원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202104 | 2,794,800원 | 2명 | 0명 | 7명 |
| 202105 | 2,500,984원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202106 | 2,731,972원 | 2명 | 1명 | 10명 |
| 202107 | 2,294,356원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202108 | 2,752,644원 | 2명 | 1명 | 12명 |
| 202109 | 2,675,370원 | 2명 | 0명 | 13명 |
| 202110 | 2,631,111원 | 1명 | 0명 | 14명 |
| 202111 | 2,419,032원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202112 | 2,419,032원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202201 | 2,807,460원 | 1명 | 0명 | 15명 |
| 202202 | 2,915,822원 | 2명 | 2명 | 17명 |
| 202203 | 2,339,255원 | 0명 | 0명 | 15명 |
| 202204 | 2,637,822원 | 0명 | 0명 | 15명 |
| 202205 | 2,637,822원 | 0명 | 0명 | 15명 |
| 202206 | 2,637,822원 | 0명 | 0명 | 15명 |
| 202207 | 2,660,533원 | 0명 | 0명 | 15명 |
| 202208 | 3,160,533원 | 2명 | 2명 | 17명 |
| 202209 | 2,860,771원 | 2명 | 0명 | 17명 |
| 202210 | 2,978,418원 | 1명 | 0명 | 18명 |
| 202211 | 3,162,333원 | 3명 | 0명 | 21명 |
| 202212 | 2,724,857원 | 0명 | 0명 | 21명 |
| 202301 | 2,979,714원 | 2명 | 0명 | 23명 |
| 202302 | 2,729,304원 | 0명 | 1명 | 23명 |
| 202303 | 2,635,700원 | 0명 | 0명 | 22명 |
| 202304 | 2,857,000원 | 1명 | 0명 | 23명 |
| 202305 | 2,737,130원 | 0명 | 0명 | 23명 |
| 202306 | 2,737,130원 | 0명 | 1명 | 23명 |
| 202307 | 3,093,072원 | 1명 | 0명 | 23명 |
| 202308 | 3,093,072원 | 0명 | 1명 | 23명 |
| 202309 | 3,021,420원 | 0명 | 0명 | 22명 |
| 202310 | 3,154,212원 | 0명 | 0명 | 22명 |
| 202311 | 3,154,212원 | 0명 | 0명 | 22명 |
| 202312 | 3,154,212원 | 0명 | 2명 | 22명 |
| 202401 | 2,861,859원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202402 | 3,304,689원 | 1명 | 0명 | 21명 |
| 202403 | 3,152,085원 | 0명 | 0명 | 21명 |
| 202404 | 3,152,085원 | 0명 | 0명 | 21명 |
| 202405 | 3,152,085원 | 0명 | 0명 | 21명 |
| 202406 | 3,152,085원 | 0명 | 0명 | 21명 |
| 202407 | 3,591,926원 | 1명 | 0명 | 22명 |
| 202408 | 3,870,879원 | 3명 | 1명 | 25명 |