| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202012 | 0원 | 1명 | 0명 | 3명 |
| 202101 | 2,333,333원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202102 | 2,333,333원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202103 | 2,333,333원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202104 | 2,333,333원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202105 | 3,466,667원 | 2명 | 0명 | 5명 |
| 202106 | 2,120,000원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202107 | 2,122,800원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202108 | 2,492,800원 | 1명 | 0명 | 6명 |
| 202109 | 2,094,000원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202110 | 2,094,000원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202111 | 2,094,000원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202112 | 2,094,000원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202201 | 2,094,000원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202202 | 2,427,333원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202203 | 3,006,698원 | 3명 | 0명 | 10명 |
| 202204 | 2,134,689원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202205 | 2,367,978원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202206 | 2,352,707원 | 1명 | 1명 | 12명 |
| 202207 | 2,251,019원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202208 | 2,251,019원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202209 | 2,251,019원 | 0명 | 1명 | 12명 |
| 202210 | 2,221,944원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202211 | 2,221,944원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202212 | 2,421,944원 | 1명 | 1명 | 13명 |
| 202301 | 2,081,795원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202302 | 2,246,944원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202303 | 2,417,778원 | 1명 | 0명 | 13명 |
| 202304 | 2,309,709원 | 1명 | 1명 | 14명 |
| 202305 | 2,534,873원 | 3명 | 0명 | 16명 |
| 202306 | 2,230,514원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202307 | 2,590,139원 | 1명 | 0명 | 17명 |
| 202308 | 2,443,660원 | 0명 | 2명 | 17명 |
| 202309 | 2,857,608원 | 4명 | 0명 | 19명 |
| 202310 | 2,767,333원 | 1명 | 1명 | 20명 |
| 202311 | 2,800,522원 | 2명 | 1명 | 21명 |
| 202312 | 2,855,259원 | 2명 | 8명 | 22명 |
| 202401 | 1,783,263원 | 0명 | 1명 | 14명 |
| 202402 | 2,873,698원 | 1명 | 0명 | 14명 |
| 202403 | 2,873,698원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202404 | 3,023,698원 | 1명 | 1명 | 15명 |
| 202405 | 2,816,178원 | 1명 | 0명 | 15명 |
| 202406 | 2,816,178원 | 0명 | 0명 | 15명 |
| 202407 | 3,080,756원 | 0명 | 1명 | 15명 |
| 202408 | 2,774,089원 | 0명 | 1명 | 14명 |