| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202012 | 0원 | 6명 | 2명 | 6명 |
| 202101 | 3,457,148원 | 2명 | 0명 | 6명 |
| 202102 | 3,457,148원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202103 | 5,345,148원 | 4명 | 0명 | 10명 |
| 202104 | 3,247,089원 | 0명 | 1명 | 10명 |
| 202105 | 2,852,089원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202106 | 3,157,877원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202107 | 3,613,531원 | 1명 | 1명 | 10명 |
| 202108 | 3,117,378원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202109 | 4,120,378원 | 2명 | 1명 | 12명 |
| 202110 | 3,013,648원 | 0명 | 2명 | 11명 |
| 202111 | 2,945,253원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202112 | 3,229,778원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202201 | 3,605,867원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202202 | 3,287,152원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202203 | 3,506,970원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202204 | 3,223,056원 | 0명 | 1명 | 12명 |
| 202205 | 3,218,222원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202206 | 3,412,222원 | 1명 | 0명 | 13명 |
| 202207 | 3,290,718원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202208 | 3,290,718원 | 0명 | 1명 | 13명 |
| 202209 | 3,290,718원 | 1명 | 1명 | 13명 |
| 202210 | 3,232,803원 | 1명 | 0명 | 13명 |
| 202211 | 3,232,803원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202212 | 3,232,803원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202301 | 3,132,581원 | 0명 | 1명 | 13명 |
| 202302 | 3,021,812원 | 0명 | 1명 | 12명 |
| 202303 | 3,258,963원 | 1명 | 1명 | 12명 |
| 202304 | 3,057,463원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202305 | 3,697,576원 | 2명 | 1명 | 13명 |
| 202306 | 3,128,034원 | 1명 | 1명 | 13명 |
| 202307 | 3,177,880원 | 1명 | 0명 | 13명 |
| 202308 | 3,177,880원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202309 | 3,348,103원 | 1명 | 1명 | 14명 |
| 202310 | 2,924,667원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202311 | 3,141,949원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202312 | 3,141,949원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202401 | 3,413,863원 | 2명 | 1명 | 15명 |
| 202402 | 3,240,889원 | 2명 | 0명 | 16명 |
| 202403 | 3,044,583원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202404 | 3,044,583원 | 0명 | 1명 | 16명 |
| 202405 | 2,885,708원 | 0명 | 1명 | 15명 |
| 202406 | 3,270,474원 | 2명 | 0명 | 16명 |