| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202012 | 0원 | 6명 | 0명 | 6명 |
| 202101 | 2,983,333원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202102 | 2,983,333원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202103 | 3,433,333원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202104 | 3,934,286원 | 3명 | 0명 | 10명 |
| 202105 | 2,784,000원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202106 | 2,784,000원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202107 | 3,133,956원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202108 | 3,049,051원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202109 | 2,803,296원 | 0명 | 2명 | 12명 |
| 202110 | 2,442,889원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202111 | 2,911,467원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202112 | 2,911,467원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202201 | 3,121,467원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202202 | 2,846,788원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202203 | 2,846,788원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202204 | 3,228,606원 | 2명 | 1명 | 13명 |
| 202205 | 2,502,906원 | 0명 | 2명 | 12명 |
| 202206 | 2,326,481원 | 0명 | 1명 | 10명 |
| 202207 | 2,643,556원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202208 | 2,926,173원 | 0명 | 1명 | 9명 |
| 202209 | 2,993,728원 | 1명 | 0명 | 9명 |
| 202210 | 3,249,284원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202211 | 2,934,356원 | 0명 | 1명 | 10명 |
| 202212 | 2,636,267원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202301 | 3,418,074원 | 2명 | 1명 | 11명 |
| 202302 | 2,605,697원 | 0명 | 2명 | 10명 |
| 202303 | 2,818,178원 | 2명 | 0명 | 10명 |
| 202304 | 3,288,178원 | 2명 | 1명 | 12명 |
| 202305 | 2,787,648원 | 1명 | 1명 | 12명 |
| 202306 | 2,612,648원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202307 | 3,023,071원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202308 | 3,023,071원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202309 | 3,023,071원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202310 | 3,023,071원 | 0명 | 1명 | 11명 |
| 202311 | 2,823,071원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202312 | 3,335,378원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202401 | 3,041,253원 | 0명 | 1명 | 11명 |
| 202402 | 2,794,808원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202403 | 3,594,289원 | 2명 | 0명 | 12명 |
| 202404 | 3,011,907원 | 0명 | 1명 | 12명 |
| 202405 | 2,820,241원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202406 | 3,067,535원 | 0명 | 1명 | 11명 |
| 202407 | 2,991,576원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202408 | 3,970,733원 | 3명 | 1명 | 13명 |