| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202012 | 0원 | 6명 | 1명 | 6명 |
| 202101 | 4,938,111원 | 6명 | 0명 | 11명 |
| 202102 | 2,738,970원 | 0명 | 2명 | 11명 |
| 202103 | 3,481,434원 | 4명 | 0명 | 13명 |
| 202104 | 3,853,590원 | 4명 | 1명 | 17명 |
| 202105 | 3,022,627원 | 1명 | 4명 | 17명 |
| 202106 | 2,297,281원 | 0명 | 4명 | 13명 |
| 202107 | 2,905,197원 | 4명 | 2명 | 13명 |
| 202108 | 2,706,735원 | 2명 | 2명 | 13명 |
| 202109 | 2,245,197원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202110 | 2,907,960원 | 1명 | 1명 | 12명 |
| 202111 | 2,423,963원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202112 | 2,907,960원 | 1명 | 3명 | 12명 |
| 202201 | 2,023,889원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202202 | 3,042,963원 | 1명 | 2명 | 10명 |
| 202203 | 2,315,267원 | 0명 | 1명 | 8명 |
| 202204 | 2,494,083원 | 0명 | 2명 | 7명 |
| 202205 | 2,451,968원 | 1명 | 0명 | 6명 |
| 202206 | 2,843,963원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202207 | 2,624,259원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202208 | 2,624,259원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202209 | 3,009,593원 | 1명 | 1명 | 7명 |
| 202210 | 2,588,667원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202211 | 2,588,667원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202212 | 3,231,524원 | 1명 | 1명 | 8명 |
| 202301 | 2,619,972원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202302 | 2,979,968원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202303 | 2,979,968원 | 0명 | 1명 | 7명 |
| 202304 | 2,869,810원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202305 | 2,869,810원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202306 | 3,341,238원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202307 | 3,011,972원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202308 | 3,499,583원 | 2명 | 0명 | 10명 |
| 202309 | 2,819,667원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202310 | 2,819,667원 | 0명 | 1명 | 10명 |
| 202311 | 2,576,778원 | 0명 | 1명 | 9명 |
| 202312 | 2,992,864원 | 2명 | 1명 | 10명 |
| 202401 | 2,480,178원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202402 | 2,744,642원 | 0명 | 2명 | 9명 |
| 202403 | 2,311,210원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202404 | 2,942,984원 | 0명 | 2명 | 7명 |
| 202405 | 2,434,698원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202406 | 4,470,178원 | 2명 | 0명 | 7명 |
| 202407 | 3,386,286원 | 0명 | 1명 | 7명 |
| 202408 | 3,170,857원 | 0명 | 0명 | 6명 |