| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202101 | 0원 | 2명 | 0명 | 3명 |
| 202102 | 1,745,333원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202103 | 1,745,333원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202104 | 1,745,333원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202105 | 4,745,333원 | 3명 | 1명 | 6명 |
| 202106 | 1,839,333원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202107 | 3,752,400원 | 3명 | 0명 | 8명 |
| 202108 | 2,382,750원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202109 | 2,882,750원 | 1명 | 0명 | 9명 |
| 202110 | 2,573,556원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202111 | 3,112,444원 | 2명 | 0명 | 11명 |
| 202112 | 2,761,636원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202201 | 2,539,833원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202202 | 2,731,500원 | 1명 | 0명 | 13명 |
| 202203 | 2,759,846원 | 1명 | 1명 | 14명 |
| 202204 | 2,812,714원 | 2명 | 1명 | 15명 |
| 202205 | 3,065,200원 | 3명 | 0명 | 17명 |
| 202206 | 2,707,935원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202207 | 3,052,915원 | 1명 | 0명 | 18명 |
| 202208 | 2,888,864원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202209 | 3,044,420원 | 1명 | 0명 | 19명 |
| 202210 | 2,907,497원 | 0명 | 0명 | 19명 |
| 202211 | 2,907,497원 | 0명 | 0명 | 19명 |
| 202212 | 3,023,287원 | 1명 | 0명 | 20명 |
| 202301 | 2,877,122원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202302 | 3,077,122원 | 1명 | 1명 | 21명 |
| 202303 | 2,948,169원 | 1명 | 1명 | 21명 |
| 202304 | 3,206,794원 | 1명 | 1명 | 21명 |
| 202305 | 3,095,175원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202306 | 3,244,933원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202307 | 3,426,067원 | 1명 | 2명 | 21명 |
| 202308 | 3,025,122원 | 0명 | 0명 | 19명 |
| 202309 | 3,469,871원 | 1명 | 0명 | 20명 |
| 202310 | 3,431,378원 | 1명 | 0명 | 21명 |
| 202311 | 3,272,741원 | 0명 | 0명 | 21명 |
| 202312 | 3,644,169원 | 3명 | 2명 | 24명 |
| 202401 | 2,961,815원 | 0명 | 0명 | 22명 |
| 202402 | 3,221,980원 | 0명 | 0명 | 22명 |
| 202403 | 3,458,343원 | 2명 | 0명 | 24명 |
| 202404 | 3,178,481원 | 0명 | 2명 | 24명 |
| 202405 | 3,403,481원 | 4명 | 2명 | 26명 |
| 202406 | 3,171,026원 | 2명 | 2명 | 26명 |
| 202407 | 3,003,632원 | 0명 | 0명 | 24명 |
| 202408 | 3,167,398원 | 0명 | 0명 | 24명 |