| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202101 | 0원 | 2명 | 0명 | 4명 |
| 202102 | 1,307,722원 | 0명 | 0명 | 4명 |
| 202103 | 1,307,722원 | 0명 | 0명 | 4명 |
| 202104 | 2,457,722원 | 2명 | 0명 | 6명 |
| 202105 | 1,671,815원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202106 | 2,005,148원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202107 | 1,728,127원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202108 | 1,728,127원 | 0명 | 1명 | 7명 |
| 202109 | 1,763,841원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202110 | 1,763,841원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202111 | 2,349,556원 | 2명 | 0명 | 9명 |
| 202112 | 1,849,654원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202201 | 1,849,654원 | 0명 | 1명 | 9명 |
| 202202 | 1,621,877원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202203 | 1,812,111원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202204 | 2,307,111원 | 2명 | 1명 | 10명 |
| 202205 | 2,170,689원 | 2명 | 0명 | 11명 |
| 202206 | 1,982,444원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202207 | 2,003,232원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202208 | 2,342,323원 | 2명 | 0명 | 13명 |
| 202209 | 1,997,350원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202210 | 1,997,350원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202211 | 1,997,350원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202212 | 2,149,658원 | 1명 | 0명 | 14명 |
| 202301 | 2,003,254원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202302 | 2,003,254원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202303 | 2,003,254원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202304 | 2,003,254원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202305 | 2,003,254원 | 0명 | 1명 | 14명 |
| 202306 | 2,338,254원 | 3명 | 0명 | 16명 |
| 202307 | 2,475,889원 | 1명 | 2명 | 17명 |
| 202308 | 2,200,837원 | 1명 | 2명 | 16명 |
| 202309 | 2,429,514원 | 3명 | 0명 | 17명 |
| 202310 | 2,421,895원 | 1명 | 0명 | 18명 |
| 202311 | 2,292,901원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202312 | 2,692,901원 | 3명 | 4명 | 21명 |
| 202401 | 2,280,444원 | 3명 | 1명 | 20명 |
| 202402 | 2,387,067원 | 1명 | 0명 | 20명 |
| 202403 | 2,387,067원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202404 | 2,387,067원 | 0명 | 1명 | 20명 |
| 202405 | 2,284,522원 | 0명 | 0명 | 19명 |
| 202406 | 2,683,708원 | 1명 | 0명 | 20명 |
| 202407 | 2,816,967원 | 0명 | 1명 | 20명 |
| 202408 | 2,698,411원 | 1명 | 0명 | 20명 |
| 202409 | 2,820,911원 | 1명 | 1명 | 21명 |
| 202410 | 2,744,963원 | 1명 | 0명 | 21명 |
| 202411 | 2,873,534원 | 1명 | 0명 | 22명 |
| 202412 | 2,735,010원 | 0명 | 0명 | 22명 |
| 202501 | 2,735,010원 | 0명 | 0명 | 22명 |
| 202502 | 2,735,010원 | 0명 | 0명 | 22명 |
| 202503 | 2,735,010원 | 0명 | 0명 | 22명 |
| 202504 | 2,735,010원 | 0명 | 0명 | 22명 |
| 202505 | 2,915,283원 | 1명 | 0명 | 23명 |