| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202101 | 0원 | 4명 | 0명 | 6명 |
| 202102 | 4,133,333원 | 5명 | 1명 | 11명 |
| 202103 | 2,402,990원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202104 | 3,202,990원 | 4명 | 0명 | 15명 |
| 202105 | 2,375,526원 | 0명 | 0명 | 15명 |
| 202106 | 2,668,859원 | 2명 | 0명 | 17명 |
| 202107 | 2,396,052원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202108 | 2,396,052원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202109 | 2,396,052원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202110 | 2,396,052원 | 0명 | 1명 | 17명 |
| 202111 | 2,272,523원 | 0명 | 1명 | 16명 |
| 202112 | 2,277,681원 | 0명 | 1명 | 15명 |
| 202201 | 2,576,193원 | 2명 | 1명 | 16명 |
| 202202 | 2,283,931원 | 0명 | 1명 | 15명 |
| 202203 | 2,722,859원 | 3명 | 1명 | 17명 |
| 202204 | 2,284,876원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202205 | 2,421,431원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202206 | 2,421,431원 | 0명 | 2명 | 16명 |
| 202207 | 2,679,458원 | 1명 | 0명 | 15명 |
| 202208 | 2,851,422원 | 0명 | 0명 | 15명 |
| 202209 | 2,851,422원 | 0명 | 1명 | 15명 |
| 202210 | 2,618,696원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202211 | 2,798,603원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202212 | 2,798,603원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202301 | 2,798,603원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202302 | 2,798,603원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202303 | 2,798,603원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202304 | 3,283,937원 | 3명 | 2명 | 17명 |
| 202305 | 2,425,373원 | 0명 | 0명 | 15명 |
| 202306 | 2,735,422원 | 0명 | 2명 | 15명 |
| 202307 | 2,641,526원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202308 | 3,032,530원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202309 | 3,032,530원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202310 | 3,224,838원 | 1명 | 2명 | 14명 |
| 202311 | 2,583,429원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202312 | 2,997,333원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202401 | 2,997,333원 | 0명 | 2명 | 12명 |
| 202402 | 3,092,926원 | 2명 | 0명 | 12명 |
| 202403 | 3,092,926원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202404 | 3,479,593원 | 2명 | 2명 | 14명 |
| 202405 | 2,612,730원 | 0명 | 2명 | 12명 |
| 202406 | 2,583,704원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202407 | 3,976,222원 | 3명 | 0명 | 13명 |
| 202408 | 3,081,709원 | 0명 | 1명 | 13명 |