| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202103 | 0원 | 1명 | 1명 | 3명 |
| 202104 | 2,688,296원 | 1명 | 0명 | 3명 |
| 202105 | 2,688,296원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202106 | 2,688,296원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202107 | 5,851,926원 | 3명 | 1명 | 6명 |
| 202108 | 2,537,148원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202109 | 3,024,578원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202110 | 3,024,578원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202111 | 3,024,578원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202112 | 5,674,356원 | 4명 | 0명 | 9명 |
| 202201 | 3,343,975원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202202 | 3,019,578원 | 0명 | 2명 | 10명 |
| 202203 | 2,461,089원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202204 | 3,051,361원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202205 | 3,051,361원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202206 | 3,051,361원 | 0명 | 1명 | 8명 |
| 202207 | 2,747,556원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202208 | 3,506,635원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202209 | 3,395,667원 | 1명 | 0명 | 9명 |
| 202210 | 3,029,481원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202211 | 3,342,370원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202212 | 3,284,733원 | 1명 | 1명 | 11명 |
| 202301 | 2,752,848원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202302 | 3,284,733원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202303 | 3,230,020원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202304 | 2,969,185원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202305 | 2,969,185원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202306 | 2,969,185원 | 0명 | 1명 | 12명 |
| 202307 | 2,977,222원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202308 | 3,238,788원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202309 | 3,238,788원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202310 | 3,238,788원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202311 | 3,473,596원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202312 | 3,641,037원 | 1명 | 0명 | 13명 |
| 202401 | 3,778,803원 | 2명 | 0명 | 15명 |
| 202402 | 3,849,156원 | 3명 | 0명 | 18명 |
| 202403 | 3,224,296원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202404 | 3,224,296원 | 0명 | 2명 | 18명 |
| 202405 | 2,786,531원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202406 | 3,122,347원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202407 | 3,186,194원 | 0명 | 1명 | 16명 |
| 202408 | 3,022,639원 | 0명 | 0명 | 15명 |