| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202111 | 0원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202112 | 4,309,524원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202201 | 5,119,905원 | 3명 | 0명 | 10명 |
| 202202 | 3,613,933원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202203 | 3,613,933원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202204 | 3,810,333원 | 1명 | 2명 | 11명 |
| 202205 | 3,322,586원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202206 | 4,102,844원 | 2명 | 1명 | 12명 |
| 202207 | 3,407,944원 | 1명 | 1명 | 12명 |
| 202208 | 3,408,685원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202209 | 3,568,185원 | 1명 | 1명 | 13명 |
| 202210 | 3,119,026원 | 1명 | 0명 | 13명 |
| 202211 | 3,119,026원 | 0명 | 2명 | 13명 |
| 202212 | 2,548,188원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202301 | 2,993,313원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202302 | 2,993,313원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202303 | 2,993,313원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202304 | 2,993,313원 | 0명 | 1명 | 11명 |
| 202305 | 4,287,576원 | 8명 | 0명 | 18명 |
| 202306 | 2,659,074원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202307 | 2,838,667원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202308 | 2,838,667원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202309 | 2,838,667원 | 0명 | 1명 | 18명 |
| 202310 | 2,710,728원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202311 | 2,938,941원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202312 | 2,938,941원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202401 | 2,938,941원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202402 | 2,938,941원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202403 | 2,938,941원 | 0명 | 1명 | 17명 |
| 202404 | 2,941,882원 | 1명 | 0명 | 17명 |
| 202405 | 2,941,882원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202406 | 3,063,059원 | 1명 | 1명 | 18명 |
| 202407 | 3,097,111원 | 0명 | 1명 | 17명 |
| 202408 | 3,152,235원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202409 | 4,129,431원 | 5명 | 0명 | 21명 |
| 202410 | 3,170,042원 | 0명 | 1명 | 21명 |
| 202411 | 3,007,905원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202412 | 3,153,300원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202501 | 3,153,300원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202502 | 3,153,300원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202503 | 3,153,300원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202504 | 3,362,900원 | 2명 | 0명 | 22명 |
| 202505 | 3,161,545원 | 1명 | 0명 | 23명 |