| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202111 | 0원 | 6명 | 1명 | 6명 |
| 202112 | 1,998,333원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202201 | 2,127,378원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202202 | 2,127,378원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202203 | 2,377,156원 | 1명 | 1명 | 6명 |
| 202204 | 2,001,296원 | 1명 | 0명 | 6명 |
| 202205 | 2,321,630원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202206 | 2,004,254원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202207 | 2,013,683원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202208 | 2,288,254원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202209 | 2,014,722원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202210 | 2,014,722원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202211 | 2,014,722원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202212 | 2,014,722원 | 0명 | 2명 | 8명 |
| 202301 | 1,549,472원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202302 | 2,954,296원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202303 | 2,546,540원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202304 | 3,467,968원 | 3명 | 1명 | 10명 |
| 202305 | 2,457,578원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202306 | 2,672,578원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202307 | 2,612,222원 | 0명 | 1명 | 11명 |
| 202308 | 2,624,949원 | 2명 | 1명 | 12명 |
| 202309 | 2,257,463원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202310 | 2,453,596원 | 0명 | 1명 | 11명 |
| 202311 | 2,453,596원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202312 | 2,667,232원 | 1명 | 2명 | 12명 |
| 202401 | 2,271,630원 | 1명 | 1명 | 11명 |
| 202402 | 2,224,970원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202403 | 2,437,467원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202404 | 2,437,467원 | 0명 | 3명 | 10명 |
| 202405 | 2,318,889원 | 2명 | 0명 | 9명 |
| 202406 | 2,339,877원 | 0명 | 1명 | 9명 |
| 202407 | 2,416,840원 | 1명 | 3명 | 9명 |
| 202408 | 1,690,642원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202409 | 4,489,444원 | 6명 | 1명 | 12명 |
| 202410 | 2,257,796원 | 1명 | 1명 | 12명 |
| 202411 | 2,462,130원 | 2명 | 0명 | 13명 |
| 202412 | 2,280,427원 | 0명 | 1명 | 13명 |
| 202501 | 2,304,274원 | 1명 | 1명 | 13명 |
| 202502 | 2,392,667원 | 1명 | 0명 | 13명 |
| 202503 | 2,392,667원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202504 | 2,392,667원 | 0명 | 1명 | 13명 |
| 202505 | 2,761,897원 | 3명 | 1명 | 15명 |