| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202112 | 0원 | 7명 | 0명 | 7명 |
| 202201 | 3,331,460원 | 2명 | 1명 | 9명 |
| 202202 | 2,352,815원 | 0명 | 5명 | 8명 |
| 202203 | 1,740,833원 | 2명 | 0명 | 5명 |
| 202204 | 4,440,489원 | 3명 | 1명 | 8명 |
| 202205 | 2,921,806원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202206 | 3,679,417원 | 2명 | 2명 | 10명 |
| 202207 | 2,801,222원 | 1명 | 0명 | 9명 |
| 202208 | 3,483,235원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202209 | 3,144,911원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202210 | 3,391,400원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202211 | 3,401,818원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202212 | 3,126,667원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202301 | 3,126,667원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202302 | 2,985,407원 | 0명 | 9명 | 12명 |
| 202303 | 3,014,963원 | 5명 | 0명 | 8명 |
| 202304 | 4,875,694원 | 1명 | 0명 | 9명 |
| 202305 | 4,345,062원 | 0명 | 1명 | 9명 |
| 202306 | 3,730,617원 | 0명 | 7명 | 8명 |
| 202312 | 4,834,000원 | 12명 | 0명 | 13명 |
| 202401 | 3,013,231원 | 0명 | 1명 | 13명 |
| 202402 | 3,015,231원 | 1명 | 0명 | 13명 |
| 202403 | 3,015,231원 | 0명 | 1명 | 13명 |
| 202404 | 3,236,068원 | 2명 | 2명 | 14명 |