| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202201 | 0원 | 11명 | 1명 | 12명 |
| 202202 | 2,520,741원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202203 | 2,520,741원 | 0명 | 3명 | 12명 |
| 202204 | 1,937,407원 | 1명 | 1명 | 10명 |
| 202205 | 2,464,889원 | 1명 | 2명 | 10명 |
| 202206 | 3,164,889원 | 5명 | 1명 | 13명 |
| 202207 | 2,189,761원 | 0명 | 3명 | 12명 |
| 202208 | 2,297,241원 | 2명 | 1명 | 11명 |
| 202209 | 2,696,990원 | 2명 | 2명 | 12명 |
| 202210 | 2,351,407원 | 1명 | 1명 | 11명 |
| 202211 | 2,965,172원 | 3명 | 1명 | 13명 |
| 202212 | 2,685,915원 | 2명 | 2명 | 14명 |
| 202301 | 2,344,063원 | 1명 | 0명 | 13명 |
| 202302 | 2,516,684원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202303 | 2,516,684원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202304 | 2,516,684원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202305 | 2,678,222원 | 1명 | 0명 | 14명 |
| 202306 | 2,494,063원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202307 | 2,687,984원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202308 | 2,687,984원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202309 | 2,687,984원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202310 | 2,687,984원 | 0명 | 1명 | 14명 |
| 202311 | 2,654,841원 | 1명 | 0명 | 14명 |
| 202312 | 2,654,841원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202401 | 2,654,841원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202402 | 2,654,841원 | 0명 | 2명 | 14명 |
| 202403 | 2,277,841원 | 0명 | 3명 | 12명 |
| 202404 | 2,318,741원 | 2명 | 4명 | 11명 |
| 202405 | 1,682,182원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202406 | 3,672,000원 | 3명 | 0명 | 10명 |