| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202201 | 0원 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 202202 | 4,133,333원 | 2명 | 0명 | 5명 |
| 202203 | 2,520,000원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202204 | 2,520,000원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202205 | 2,984,000원 | 1명 | 0명 | 6명 |
| 202206 | 2,503,333원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202207 | 2,506,815원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202208 | 2,506,815원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202209 | 2,506,815원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202210 | 2,506,815원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202211 | 2,506,815원 | 0명 | 1명 | 6명 |
| 202212 | 2,223,481원 | 1명 | 2명 | 6명 |
| 202301 | 3,408,481원 | 3명 | 1명 | 7명 |
| 202302 | 2,604,286원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202303 | 3,488,333원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202304 | 3,380,698원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202305 | 3,320,611원 | 1명 | 2명 | 9명 |
| 202306 | 2,384,988원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202307 | 3,220,984원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202308 | 3,620,984원 | 1명 | 1명 | 8명 |
| 202309 | 2,449,611원 | 0명 | 1명 | 7명 |
| 202310 | 3,472,825원 | 3명 | 0명 | 9명 |
| 202311 | 3,767,185원 | 3명 | 0명 | 12명 |
| 202312 | 2,850,389원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202401 | 3,083,722원 | 1명 | 0명 | 13명 |
| 202402 | 3,031,128원 | 1명 | 5명 | 14명 |
| 202403 | 2,394,984원 | 3명 | 0명 | 12명 |
| 202404 | 3,410,815원 | 2명 | 1명 | 14명 |
| 202405 | 2,755,698원 | 0명 | 2명 | 13명 |
| 202406 | 3,182,154원 | 3명 | 2명 | 14명 |
| 202407 | 2,921,603원 | 2명 | 0명 | 14명 |
| 202408 | 3,267,952원 | 2명 | 3명 | 16명 |
| 202409 | 2,341,028원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202410 | 3,073,573원 | 1명 | 2명 | 14명 |
| 202411 | 3,159,968원 | 3명 | 1명 | 15명 |
| 202412 | 2,928,237원 | 1명 | 0명 | 15명 |
| 202501 | 3,231,570원 | 2명 | 0명 | 17명 |
| 202502 | 2,986,680원 | 1명 | 1명 | 18명 |
| 202503 | 2,879,086원 | 1명 | 1명 | 18명 |
| 202504 | 2,819,309원 | 1명 | 1명 | 18명 |
| 202505 | 3,380,358원 | 4명 | 1명 | 21명 |