| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202201 | 0원 | 3명 | 0명 | 3명 |
| 202202 | 2,833,333원 | 0명 | 1명 | 3명 |
| 202203 | 2,833,333원 | 1명 | 0명 | 3명 |
| 202204 | 2,833,333원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202205 | 2,833,333원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202206 | 2,833,333원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202207 | 2,833,333원 | 0명 | 1명 | 3명 |
| 202208 | 2,800,000원 | 1명 | 0명 | 3명 |
| 202209 | 2,800,000원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202210 | 13,375,333원 | 11명 | 0명 | 14명 |
| 202211 | 3,337,571원 | 2명 | 1명 | 16명 |
| 202212 | 2,864,125원 | 1명 | 1명 | 16명 |
| 202301 | 2,836,000원 | 1명 | 1명 | 16명 |
| 202302 | 3,111,375원 | 3명 | 0명 | 18명 |
| 202303 | 3,156,778원 | 2명 | 0명 | 20명 |
| 202304 | 2,851,100원 | 0명 | 1명 | 20명 |
| 202305 | 2,862,600원 | 1명 | 0명 | 20명 |
| 202306 | 2,862,600원 | 0명 | 3명 | 20명 |
| 202307 | 2,593,356원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202308 | 3,033,359원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202309 | 3,241,595원 | 1명 | 0명 | 18명 |
| 202310 | 3,250,395원 | 1명 | 2명 | 19명 |
| 202311 | 2,891,322원 | 0명 | 1명 | 17명 |
| 202312 | 3,205,595원 | 1명 | 0명 | 17명 |
| 202401 | 3,205,595원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202402 | 3,419,124원 | 1명 | 1명 | 18명 |
| 202403 | 3,168,235원 | 1명 | 1명 | 18명 |
| 202404 | 3,159,568원 | 1명 | 2명 | 18명 |
| 202405 | 3,176,630원 | 2명 | 0명 | 18명 |
| 202406 | 3,566,074원 | 2명 | 0명 | 20명 |
| 202407 | 3,378,311원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202408 | 3,547,311원 | 1명 | 2명 | 21명 |
| 202409 | 3,059,915원 | 0명 | 1명 | 19명 |
| 202410 | 3,197,485원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202411 | 3,946,790원 | 3명 | 2명 | 21명 |
| 202412 | 3,419,153원 | 3명 | 1명 | 22명 |
| 202501 | 3,120,152원 | 0명 | 2명 | 21명 |
| 202502 | 3,264,021원 | 2명 | 1명 | 21명 |
| 202503 | 3,443,545원 | 2명 | 1명 | 22명 |
| 202504 | 3,291,566원 | 1명 | 2명 | 22명 |
| 202505 | 3,370,293원 | 3명 | 1명 | 23명 |