| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202212 | 0원 | 8명 | 1명 | 9명 |
| 202301 | 5,595,753원 | 10명 | 3명 | 18명 |
| 202302 | 2,821,037원 | 3명 | 1명 | 18명 |
| 202303 | 3,190,481원 | 4명 | 0명 | 21명 |
| 202304 | 3,056,127원 | 3명 | 3명 | 24명 |
| 202305 | 2,599,824원 | 2명 | 1명 | 23명 |
| 202306 | 2,705,594원 | 1명 | 0명 | 23명 |
| 202307 | 2,769,923원 | 1명 | 4명 | 24명 |
| 202308 | 2,430,880원 | 2명 | 2명 | 22명 |
| 202309 | 2,548,101원 | 1명 | 0명 | 21명 |
| 202310 | 2,807,534원 | 1명 | 0명 | 22명 |
| 202311 | 2,971,545원 | 3명 | 1명 | 25명 |
| 202312 | 2,619,280원 | 1명 | 0명 | 25명 |
| 202401 | 2,619,280원 | 0명 | 2명 | 25명 |
| 202402 | 2,721,724원 | 3명 | 2명 | 26명 |
| 202403 | 2,540,778원 | 1명 | 0명 | 25명 |
| 202404 | 2,910,409원 | 3명 | 2명 | 28명 |
| 202405 | 2,609,294원 | 2명 | 2명 | 28명 |
| 202406 | 2,671,754원 | 3명 | 1명 | 29명 |
| 202407 | 2,721,571원 | 1명 | 0명 | 29명 |
| 202408 | 2,721,571원 | 0명 | 1명 | 29명 |
| 202409 | 2,639,847원 | 0명 | 2명 | 28명 |
| 202410 | 2,568,952원 | 0명 | 0명 | 26명 |
| 202411 | 2,758,872원 | 0명 | 0명 | 26명 |
| 202412 | 2,838,983원 | 1명 | 0명 | 27명 |
| 202501 | 3,246,428원 | 5명 | 3명 | 32명 |