| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202301 | 0원 | 7명 | 0명 | 7명 |
| 202302 | 3,297,111원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202303 | 3,297,111원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202304 | 3,635,111원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202305 | 3,668,222원 | 1명 | 0명 | 9명 |
| 202306 | 3,271,753원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202307 | 3,151,160원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202308 | 3,151,160원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202309 | 3,151,160원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202310 | 3,151,160원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202311 | 3,151,160원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202312 | 3,151,160원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202401 | 3,151,160원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202402 | 3,402,370원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202403 | 3,359,822원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202404 | 3,311,010원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202405 | 3,043,426원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202406 | 5,130,852원 | 8명 | 0명 | 20명 |
| 202407 | 3,339,022원 | 1명 | 1명 | 21명 |
| 202408 | 3,047,788원 | 0명 | 2명 | 20명 |
| 202409 | 2,891,289원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202410 | 3,201,432원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202411 | 3,201,432원 | 0명 | 1명 | 18명 |
| 202412 | 3,456,988원 | 3명 | 1명 | 20명 |
| 202501 | 2,970,189원 | 0명 | 1명 | 19명 |
| 202502 | 3,125,614원 | 1명 | 1명 | 19명 |
| 202503 | 2,982,304원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202504 | 3,319,321원 | 1명 | 1명 | 19명 |
| 202505 | 3,145,520원 | 1명 | 0명 | 19명 |