| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202301 | 0원 | 4명 | 0명 | 4명 |
| 202302 | 7,586,000원 | 6명 | 0명 | 10명 |
| 202303 | 3,094,400원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202304 | 3,094,400원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202305 | 3,094,400원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202306 | 3,094,400원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202307 | 3,098,800원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202308 | 3,098,800원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202309 | 3,318,800원 | 1명 | 1명 | 11명 |
| 202310 | 2,826,182원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202311 | 3,308,800원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202312 | 3,017,091원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202401 | 3,017,091원 | 0명 | 1명 | 11명 |
| 202402 | 2,744,364원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202403 | 3,343,800원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202404 | 3,239,818원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202405 | 2,978,167원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202406 | 2,978,167원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202407 | 3,117,296원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202408 | 3,117,296원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202409 | 3,117,296원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202410 | 3,117,296원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202411 | 3,117,296원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202412 | 3,708,963원 | 3명 | 2명 | 15명 |
| 202501 | 2,993,837원 | 2명 | 0명 | 15명 |
| 202502 | 3,860,504원 | 5명 | 1명 | 20명 |
| 202503 | 2,805,378원 | 0명 | 1명 | 19명 |
| 202504 | 2,947,766원 | 1명 | 0명 | 19명 |
| 202505 | 3,231,977원 | 2명 | 1명 | 21명 |