| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202302 | 0원 | 12명 | 1명 | 13명 |
| 202303 | 3,261,470원 | 1명 | 2명 | 13명 |
| 202304 | 3,153,778원 | 2명 | 1명 | 13명 |
| 202305 | 2,907,624원 | 0명 | 3명 | 12명 |
| 202306 | 2,318,778원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202307 | 3,042,272원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202308 | 3,042,272원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202309 | 3,042,272원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202310 | 3,042,272원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202311 | 5,208,346원 | 9명 | 2명 | 18명 |
| 202312 | 2,654,173원 | 2명 | 2명 | 18명 |
| 202401 | 2,612,506원 | 2명 | 4명 | 18명 |
| 202402 | 2,552,346원 | 3명 | 1명 | 17명 |
| 202403 | 3,363,242원 | 4명 | 2명 | 20명 |
| 202404 | 2,751,456원 | 3명 | 2명 | 21명 |
| 202405 | 2,518,868원 | 1명 | 1명 | 20명 |
| 202406 | 2,779,956원 | 2명 | 2명 | 21명 |