| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202311 | 0원 | 1명 | 0명 | 3명 |
| 202312 | 2,733,333원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202401 | 2,733,333원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202402 | 24,367,630원 | 25명 | 1명 | 28명 |
| 202403 | 2,701,389원 | 1명 | 0명 | 28명 |
| 202404 | 2,776,389원 | 1명 | 0명 | 29명 |
| 202405 | 2,770,307원 | 1명 | 0명 | 30명 |
| 202406 | 2,681,296원 | 0명 | 7명 | 30명 |
| 202407 | 2,752,726원 | 7명 | 5명 | 30명 |
| 202408 | 2,700,726원 | 4명 | 4명 | 29명 |
| 202409 | 2,511,096원 | 1명 | 5명 | 26명 |
| 202410 | 2,814,530원 | 5명 | 0명 | 26명 |
| 202411 | 2,814,530원 | 0명 | 21명 | 26명 |
| 202412 | 809,991원 | 2명 | 0명 | 7명 |
| 202501 | 2,737,111원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202502 | 2,737,111원 | 0명 | 1명 | 7명 |
| 202503 | 3,122,825원 | 2명 | 0명 | 8명 |
| 202504 | 3,407,472원 | 2명 | 3명 | 10명 |
| 202505 | 3,005,978원 | 4명 | 2명 | 11명 |