| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 201910 | 0원 | 6명 | 2명 | 6명 |
| 201911 | 922,259원 | 1명 | 0명 | 5명 |
| 201912 | 1,086,711원 | 0명 | 1명 | 5명 |
| 202001 | 1,577,333원 | 1명 | 0명 | 5명 |
| 202002 | 1,577,333원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202003 | 1,777,333원 | 1명 | 0명 | 6명 |
| 202004 | 1,497,778원 | 0명 | 1명 | 6명 |
| 202005 | 2,264,444원 | 2명 | 1명 | 7명 |
| 202006 | 1,526,667원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202007 | 2,149,630원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202008 | 1,856,825원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202009 | 1,856,825원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202010 | 1,856,825원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202011 | 1,856,825원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202012 | 1,856,825원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202101 | 2,128,254원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202102 | 1,874,722원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202103 | 1,874,722원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202104 | 1,987,222원 | 1명 | 0명 | 9명 |
| 202105 | 1,933,086원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202106 | 1,909,778원 | 2명 | 2명 | 12명 |
| 202107 | 1,748,241원 | 1명 | 2명 | 11명 |
| 202108 | 2,325,354원 | 4명 | 4명 | 13명 |
| 202109 | 2,696,752원 | 10명 | 0명 | 19명 |
| 202110 | 1,876,725원 | 0명 | 1명 | 19명 |
| 202111 | 1,839,883원 | 0명 | 5명 | 18명 |
| 202112 | 2,378,827원 | 7명 | 2명 | 20명 |
| 202201 | 2,577,944원 | 5명 | 3명 | 23명 |
| 202202 | 2,172,126원 | 1명 | 4명 | 21명 |
| 202203 | 2,302,804원 | 3명 | 1명 | 20명 |
| 202204 | 2,515,444원 | 2명 | 1명 | 21명 |
| 202205 | 2,467,090원 | 1명 | 3명 | 21명 |
| 202206 | 2,331,323원 | 3명 | 0명 | 21명 |
| 202207 | 2,883,418원 | 2명 | 1명 | 23명 |
| 202208 | 2,715,295원 | 3명 | 0명 | 25명 |
| 202209 | 2,506,071원 | 0명 | 0명 | 25명 |
| 202210 | 2,506,071원 | 0명 | 4명 | 25명 |
| 202211 | 2,405,111원 | 2명 | 0명 | 23명 |
| 202212 | 2,945,990원 | 2명 | 0명 | 25명 |
| 202301 | 3,078,311원 | 4명 | 0명 | 29명 |
| 202302 | 2,992,782원 | 3명 | 1명 | 32명 |
| 202303 | 2,598,931원 | 0명 | 2명 | 31명 |
| 202304 | 2,645,025원 | 1명 | 1명 | 30명 |
| 202305 | 2,801,459원 | 2명 | 0명 | 31명 |
| 202306 | 2,714,315원 | 0명 | 1명 | 31명 |
| 202307 | 2,958,086원 | 1명 | 1명 | 31명 |
| 202308 | 3,047,799원 | 2명 | 2명 | 32명 |
| 202309 | 2,949,403원 | 2명 | 1명 | 32명 |
| 202310 | 2,896,278원 | 0명 | 1명 | 31명 |
| 202311 | 3,005,964원 | 1명 | 1명 | 31명 |
| 202312 | 2,936,387원 | 0명 | 1명 | 30명 |
| 202401 | 3,178,200원 | 3명 | 0명 | 32명 |