| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202001 | 0원 | 1명 | 1명 | 3명 |
| 202101 | 2,741,259원 | 1명 | 0명 | 3명 |
| 202102 | 2,741,259원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202103 | 2,741,259원 | 0명 | 1명 | 3명 |
| 202105 | 2,732,222원 | 1명 | 0명 | 3명 |
| 202106 | 2,732,222원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202107 | 1,778,296원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202108 | 1,778,296원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202109 | 1,778,296원 | 0명 | 0명 | 3명 |
| 202110 | 2,829,556원 | 3명 | 0명 | 6명 |
| 202111 | 2,389,074원 | 3명 | 2명 | 9명 |
| 202112 | 1,620,395원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202201 | 2,047,944원 | 1명 | 1명 | 9명 |
| 202202 | 1,620,395원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202203 | 1,810,444원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202204 | 1,935,444원 | 1명 | 2명 | 9명 |
| 202205 | 2,064,840원 | 2명 | 1명 | 9명 |
| 202206 | 1,631,506원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202207 | 2,730,361원 | 2명 | 1명 | 10명 |
| 202208 | 2,469,289원 | 2명 | 0명 | 11명 |
| 202209 | 2,048,444원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202210 | 2,048,444원 | 0명 | 1명 | 11명 |
| 202211 | 2,156,000원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202212 | 2,228,727원 | 1명 | 3명 | 12명 |
| 202301 | 1,763,167원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202302 | 2,367,400원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202303 | 2,161,273원 | 0명 | 1명 | 11명 |
| 202304 | 1,979,455원 | 0명 | 1명 | 10명 |
| 202305 | 1,966,600원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202306 | 2,870,198원 | 2명 | 1명 | 11명 |
| 202307 | 2,146,020원 | 0명 | 1명 | 10명 |
| 202308 | 2,512,533원 | 1명 | 2명 | 10명 |
| 202309 | 1,844,244원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202310 | 3,719,778원 | 4명 | 2명 | 12명 |
| 202311 | 2,199,278원 | 1명 | 1명 | 11명 |
| 202312 | 2,609,737원 | 2명 | 0명 | 12명 |
| 202401 | 2,400,593원 | 0명 | 1명 | 12명 |
| 202402 | 2,215,926원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202403 | 2,408,283원 | 0명 | 2명 | 11명 |
| 202404 | 2,362,848원 | 2명 | 0명 | 11명 |
| 202405 | 2,362,848원 | 0명 | 1명 | 11명 |
| 202406 | 2,078,040원 | 0명 | 1명 | 10명 |
| 202407 | 2,298,933원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202408 | 3,182,222원 | 3명 | 1명 | 13명 |