| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202001 | 0원 | 6명 | 0명 | 6명 |
| 202002 | 3,447,333원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202003 | 3,447,333원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202004 | 3,447,333원 | 0명 | 1명 | 6명 |
| 202005 | 2,830,667원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202006 | 3,376,800원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202007 | 3,382,400원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202008 | 3,382,400원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202009 | 3,382,400원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202010 | 4,022,400원 | 1명 | 0명 | 6명 |
| 202011 | 3,368,667원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202012 | 3,652,000원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202101 | 3,501,714원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202102 | 2,759,000원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202103 | 3,021,500원 | 1명 | 0명 | 9명 |
| 202104 | 2,996,889원 | 1명 | 1명 | 10명 |
| 202105 | 2,507,200원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202106 | 3,596,889원 | 2명 | 1명 | 11명 |
| 202107 | 2,660,707원 | 0명 | 3명 | 10명 |
| 202108 | 2,431,778원 | 2명 | 1명 | 9명 |
| 202109 | 2,178,543원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202110 | 3,025,861원 | 1명 | 0명 | 9명 |
| 202111 | 2,700,765원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202112 | 3,056,321원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202201 | 3,190,689원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202202 | 2,909,717원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202203 | 3,384,525원 | 2명 | 0명 | 13명 |
| 202204 | 2,879,214원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202205 | 2,879,214원 | 0명 | 1명 | 13명 |
| 202206 | 2,769,761원 | 0명 | 2명 | 12명 |
| 202207 | 2,974,963원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202208 | 3,236,323원 | 0명 | 2명 | 11명 |
| 202209 | 2,951,253원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202210 | 3,236,378원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202211 | 3,236,378원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202212 | 3,236,378원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202301 | 3,236,378원 | 0명 | 2명 | 10명 |
| 202302 | 2,663,378원 | 1명 | 0명 | 9명 |
| 202303 | 2,948,198원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202304 | 2,948,198원 | 0명 | 1명 | 9명 |
| 202305 | 2,668,099원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202306 | 2,989,111원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202307 | 3,209,194원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202308 | 3,209,194원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202309 | 3,203,333원 | 0명 | 1명 | 8명 |
| 202310 | 2,861,333원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202311 | 3,255,810원 | 0명 | 1명 | 7명 |
| 202312 | 2,710,667원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202401 | 3,145,778원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202402 | 3,145,778원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202403 | 3,145,778원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202404 | 3,145,778원 | 0명 | 1명 | 6명 |
| 202405 | 2,777,444원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202406 | 3,312,933원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202407 | 3,509,956원 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 202408 | 4,509,956원 | 2명 | 0명 | 7명 |