| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202001 | 0원 | 8명 | 1명 | 8명 |
| 202002 | 996,889원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202003 | 996,889원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202004 | 996,889원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202005 | 996,889원 | 0명 | 1명 | 8명 |
| 202006 | 884,778원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202007 | 1,125,016원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202008 | 1,109,000원 | 1명 | 0명 | 9명 |
| 202009 | 996,889원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202010 | 996,889원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202011 | 996,889원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202012 | 996,889원 | 0명 | 4명 | 9명 |
| 202101 | 1,213,309원 | 6명 | 0명 | 11명 |
| 202102 | 1,010,889원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202103 | 1,010,889원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202104 | 1,010,889원 | 0명 | 1명 | 11명 |
| 202105 | 928,081원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202106 | 1,010,889원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202107 | 1,010,889원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202108 | 1,101,978원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202109 | 1,093,697원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202110 | 1,010,889원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202111 | 1,010,889원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202112 | 1,010,889원 | 0명 | 4명 | 12명 |
| 202201 | 2,093,519원 | 17명 | 1명 | 25명 |
| 202202 | 1,018,613원 | 0명 | 0명 | 24명 |
| 202203 | 1,056,889원 | 0명 | 1명 | 24명 |
| 202204 | 1,017,019원 | 0명 | 1명 | 23명 |
| 202205 | 1,015,285원 | 0명 | 0명 | 22명 |
| 202206 | 1,056,889원 | 0명 | 1명 | 22명 |
| 202207 | 1,013,394원 | 0명 | 0명 | 21명 |
| 202208 | 1,056,889원 | 0명 | 0명 | 21명 |
| 202209 | 1,056,889원 | 0명 | 0명 | 21명 |
| 202210 | 1,056,889원 | 0명 | 0명 | 21명 |
| 202211 | 1,056,889원 | 0명 | 0명 | 21명 |
| 202212 | 1,056,889원 | 0명 | 13명 | 21명 |
| 202301 | 1,200,593원 | 15명 | 2명 | 23명 |
| 202302 | 1,017,507원 | 0명 | 1명 | 21명 |
| 202303 | 1,057,037원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202304 | 1,104,889원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202305 | 1,104,889원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202306 | 1,104,889원 | 0명 | 1명 | 20명 |
| 202307 | 1,054,644원 | 0명 | 1명 | 19명 |
| 202308 | 1,052,000원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202309 | 1,104,889원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202310 | 1,104,889원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202311 | 1,104,889원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202312 | 1,104,889원 | 0명 | 4명 | 18명 |
| 202401 | 1,301,667원 | 7명 | 1명 | 21명 |
| 202402 | 1,080,952원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202403 | 1,130,000원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202404 | 1,130,000원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202405 | 1,130,000원 | 0명 | 1명 | 20명 |
| 202406 | 1,181,500원 | 2명 | 1명 | 21명 |
| 202407 | 1,080,952원 | 0명 | 0명 | 20명 |
| 202408 | 1,336,000원 | 4명 | 2명 | 24명 |