| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202002 | 0원 | 18명 | 1명 | 18명 |
| 202003 | 2,404,444원 | 1명 | 0명 | 18명 |
| 202004 | 2,404,444원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202005 | 2,404,444원 | 0명 | 1명 | 18명 |
| 202006 | 2,289,395원 | 0명 | 1명 | 17명 |
| 202007 | 2,295,425원 | 0명 | 1명 | 16명 |
| 202008 | 2,348,889원 | 1명 | 10명 | 16명 |
| 202009 | 1,036,292원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202010 | 2,094,296원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202011 | 2,094,296원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202012 | 2,094,296원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202101 | 2,433,296원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202102 | 2,384,540원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202103 | 2,098,972원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202104 | 2,098,972원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202105 | 2,098,972원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202106 | 2,098,972원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202107 | 2,358,972원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202108 | 2,358,972원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202109 | 2,358,972원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202110 | 2,358,972원 | 0명 | 1명 | 8명 |
| 202111 | 1,949,472원 | 0명 | 0명 | 7명 |
| 202112 | 3,698,063원 | 3명 | 0명 | 10명 |
| 202201 | 2,618,644원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202202 | 2,618,644원 | 0명 | 1명 | 10명 |
| 202203 | 2,415,244원 | 0명 | 1명 | 9명 |
| 202204 | 2,380,716원 | 0명 | 0명 | 8명 |
| 202205 | 2,905,056원 | 1명 | 0명 | 9명 |
| 202206 | 2,593,383원 | 0명 | 2명 | 9명 |
| 202207 | 2,712,173원 | 2명 | 0명 | 9명 |
| 202208 | 2,712,173원 | 0명 | 0명 | 9명 |
| 202209 | 2,956,617원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202210 | 2,670,956원 | 0명 | 1명 | 10명 |
| 202211 | 2,680,067원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202212 | 2,680,067원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202301 | 2,680,067원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202302 | 2,680,067원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202303 | 2,883,067원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202304 | 2,812,788원 | 1명 | 1명 | 12명 |
| 202305 | 2,417,556원 | 0명 | 1명 | 11명 |
| 202306 | 2,618,242원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202307 | 2,873,394원 | 1명 | 1명 | 12명 |
| 202308 | 2,458,944원 | 0명 | 1명 | 11명 |
| 202309 | 2,675,859원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202310 | 2,869,495원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202311 | 2,820,278원 | 1명 | 0명 | 13명 |
| 202312 | 2,611,026원 | 0명 | 1명 | 13명 |
| 202401 | 2,452,410원 | 0명 | 0명 | 12명 |
| 202402 | 3,046,852원 | 2명 | 0명 | 14명 |
| 202403 | 2,625,873원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202404 | 2,625,873원 | 0명 | 1명 | 14명 |
| 202405 | 2,625,873원 | 1명 | 0명 | 14명 |
| 202406 | 2,625,873원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202407 | 2,850,873원 | 0명 | 1명 | 14명 |
| 202408 | 2,686,016원 | 0명 | 0명 | 13명 |