| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202002 | 0원 | 12명 | 1명 | 12명 |
| 202003 | 2,125,870원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202004 | 2,125,870원 | 0명 | 1명 | 12명 |
| 202005 | 1,926,037원 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 202006 | 2,828,121원 | 4명 | 2명 | 15명 |
| 202007 | 2,264,430원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202008 | 2,771,111원 | 1명 | 0명 | 14명 |
| 202009 | 2,580,317원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202010 | 2,580,317원 | 0명 | 1명 | 14명 |
| 202011 | 2,430,889원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202012 | 2,973,265원 | 2명 | 1명 | 15명 |
| 202101 | 2,877,081원 | 3명 | 1명 | 17명 |
| 202102 | 2,814,876원 | 3명 | 0명 | 19명 |
| 202103 | 2,529,099원 | 0명 | 0명 | 19명 |
| 202104 | 2,529,099원 | 0명 | 2명 | 19명 |
| 202105 | 2,433,263원 | 1명 | 0명 | 18명 |
| 202106 | 2,562,889원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202107 | 3,037,642원 | 0명 | 1명 | 18명 |
| 202108 | 2,901,481원 | 0명 | 1명 | 17명 |
| 202109 | 2,986,157원 | 1명 | 0명 | 17명 |
| 202110 | 2,986,157원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202111 | 2,986,157원 | 0명 | 1명 | 17명 |
| 202112 | 2,788,863원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202201 | 3,265,597원 | 2명 | 0명 | 18명 |
| 202202 | 2,913,864원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202203 | 2,913,864원 | 0명 | 2명 | 18명 |
| 202204 | 2,653,543원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202205 | 3,125,917원 | 1명 | 1명 | 17명 |
| 202206 | 2,812,575원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202207 | 3,029,556원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202208 | 3,029,556원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202209 | 3,029,556원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202210 | 3,029,556원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202211 | 3,029,556원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202212 | 3,029,556원 | 0명 | 0명 | 16명 |
| 202301 | 3,029,556원 | 0명 | 1명 | 16명 |
| 202302 | 3,003,681원 | 1명 | 0명 | 16명 |
| 202303 | 3,148,306원 | 1명 | 1명 | 17명 |
| 202304 | 2,786,052원 | 0명 | 2명 | 16명 |
| 202305 | 2,662,375원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202306 | 3,028,429원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202307 | 3,162,730원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202308 | 3,162,730원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202309 | 3,162,730원 | 0명 | 1명 | 14명 |
| 202310 | 2,916,730원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202311 | 3,133,402원 | 0명 | 0명 | 13명 |
| 202312 | 3,133,402원 | 0명 | 1명 | 13명 |
| 202401 | 3,113,556원 | 1명 | 0명 | 13명 |
| 202402 | 3,313,316원 | 1명 | 0명 | 14명 |
| 202403 | 3,273,079원 | 1명 | 0명 | 15명 |
| 202404 | 3,061,541원 | 0명 | 1명 | 15명 |
| 202405 | 2,849,141원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202406 | 3,045,508원 | 0명 | 0명 | 14명 |
| 202407 | 3,226,889원 | 1명 | 1명 | 15명 |
| 202408 | 2,989,570원 | 1명 | 0명 | 15명 |