| 기준년월 | 월평균급여(추정) | 입사자 | 퇴사자 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 202003 | 0원 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 202004 | 4,591,259원 | 4명 | 0명 | 4명 |
| 202005 | 3,468,444원 | 0명 | 0명 | 4명 |
| 202006 | 3,468,444원 | 0명 | 1명 | 4명 |
| 202007 | 3,818,444원 | 2명 | 0명 | 5명 |
| 202008 | 3,454,756원 | 1명 | 0명 | 6명 |
| 202009 | 2,895,630원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202010 | 2,895,630원 | 0명 | 0명 | 6명 |
| 202011 | 3,212,296원 | 1명 | 0명 | 7명 |
| 202012 | 3,053,397원 | 1명 | 0명 | 8명 |
| 202101 | 3,015,472원 | 1명 | 0명 | 9명 |
| 202102 | 3,087,753원 | 1명 | 0명 | 10명 |
| 202103 | 2,788,978원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202104 | 2,788,978원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202105 | 2,788,978원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202106 | 2,788,978원 | 0명 | 0명 | 10명 |
| 202107 | 2,921,844원 | 1명 | 0명 | 11명 |
| 202108 | 2,886,485원 | 1명 | 1명 | 12명 |
| 202109 | 2,723,685원 | 1명 | 0명 | 12명 |
| 202110 | 3,054,167원 | 2명 | 0명 | 14명 |
| 202111 | 2,880,921원 | 1명 | 0명 | 15명 |
| 202112 | 2,695,526원 | 0명 | 0명 | 15명 |
| 202201 | 2,695,526원 | 0명 | 0명 | 15명 |
| 202202 | 2,695,526원 | 0명 | 0명 | 15명 |
| 202203 | 2,695,526원 | 0명 | 0명 | 15명 |
| 202204 | 2,844,385원 | 1명 | 0명 | 16명 |
| 202205 | 2,814,486원 | 1명 | 1명 | 17명 |
| 202206 | 2,825,346원 | 2명 | 1명 | 18명 |
| 202207 | 2,752,049원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202208 | 3,041,346원 | 1명 | 0명 | 18명 |
| 202209 | 2,877,938원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202210 | 2,877,938원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202211 | 2,877,938원 | 0명 | 1명 | 18명 |
| 202212 | 2,965,889원 | 1명 | 0명 | 18명 |
| 202301 | 2,965,889원 | 0명 | 1명 | 18명 |
| 202302 | 2,910,444원 | 1명 | 0명 | 18명 |
| 202303 | 3,189,333원 | 2명 | 2명 | 20명 |
| 202304 | 2,757,956원 | 1명 | 1명 | 19명 |
| 202305 | 3,016,749원 | 1명 | 0명 | 19명 |
| 202306 | 3,429,848원 | 2명 | 3명 | 21명 |
| 202307 | 3,070,720원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202308 | 3,565,840원 | 0명 | 1명 | 18명 |
| 202309 | 3,262,173원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202310 | 3,448,183원 | 0명 | 0명 | 17명 |
| 202311 | 3,671,712원 | 1명 | 0명 | 18명 |
| 202312 | 3,649,667원 | 1명 | 1명 | 19명 |
| 202401 | 3,328,901원 | 0명 | 0명 | 18명 |
| 202402 | 3,716,111원 | 1명 | 0명 | 19명 |
| 202403 | 3,525,789원 | 0명 | 0명 | 19명 |
| 202404 | 3,525,789원 | 0명 | 0명 | 19명 |
| 202405 | 3,525,789원 | 0명 | 0명 | 19명 |
| 202406 | 3,684,105원 | 1명 | 0명 | 20명 |
| 202407 | 4,113,000원 | 3명 | 0명 | 23명 |
| 202408 | 3,876,647원 | 3명 | 0명 | 26명 |